2018年信陽市住房和城鄉建設局部門預算公開

2018信陽市住房和城鄉建設局部門預算公開說明

 

目   錄

一 、信陽市住房和城鄉建設局基本情況

(一)信陽市住房和城鄉建設局主要職責

(二)信陽市住房和城鄉建設局機構設置

二、2018年度部門預算情況說明

三、名詞解釋

 

附件:信陽市住房和城鄉建設局2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

 


一、信陽市住房和城鄉建設局基本情況

(一)、信陽市住房和城鄉建設局主要職責

⑴貫徹執行國家、省有關城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業的方針、政策和法律、法規,綜合管理全市城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業、勘察設計咨詢業、風景名勝區業;按照有關法律、法規、政策,研究制定全市城市建設事業的發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃關組織實施。⑵綜合管理全市工程建設標準;指導和監督國家、省制定的各類工程的概算定額、費用定額和勞動定額在全市正確貫徹實施;組織制定并發布各類工程的補充定額并監督實施;按照建設項目可行性研究經濟評價方法、經濟參數、建設標準投資估算指標、建設工期定額、建設用地指標和工程造價管理等方面的政策和規定,結合全市情況,制定相應的管理制度和實施辦法并監督實施。⑶負責全市建筑工程、安裝工程、建筑裝飾裝修工程和建筑節能的勘察設計、質量監督、工程監理、施工安全和招標投標活動的管理工作;負責市政基礎設施工程的招投標工作;負責建筑市場、勘察設計市場的管理工作;負責全市重點建設工程實施階段的管理、竣工驗收和評價工作;綜合管理全市各類房屋建筑及其附屬設施的抗震設計規范;指導城市地下空間的開發利用。⑷貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,統籌規劃全市建設行業企業的發展,負責全市勘察、設計、建筑施工、安裝、裝飾裝修、水泥制品等企業資質評定和審驗的監督管理;負責管理全市建設行業的對外經濟技術合作,指導建設相關企業開拓對外建設市場,開展對外工程承包和勞務合作業務。⑸貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,參與制定全市城鎮發展規劃和相關政策,制定城鎮建筑管理辦法并監督實施;負責城鎮、鄉村基礎設施建設的管理;承擔對歷史文化名城相關事項的審查報批和保護監督工作;主管全市風景名勝區工作,負責全市風景名勝區的建設、審查報批和保護、管理工作;負責行業統計工作;管理城市建設檔案。⑹負責對風景名勝區、建筑市場、工程質量等實施監督、監察、檢查與管理;協同有關部門,依法直接查處重大建設違規違法案件;對城市建設執法監察實行行業管理。⑺會同有關部門制定城市綜合開發中長期規劃、年度計劃和相關政策;指導、監督全市城市綜合開發工作;協助有關部門組織實施市區城市綜合開發工作。⑻擬定全市建設行業科技發展規劃、計劃和技術經濟政策,指導行業的技術進步工作;組織重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進、創新和建筑節能工作。⑼制定全市建設行業人才培養規劃;指導建設行業職工培訓和專業技術人員的繼續教育工作。⑽負責委機關和委屬單位的人事、機構編制、勞動工資工作;指導行業的勞動工資、社會保險、勞動標準、專業技術職務評定工作;負責建設行業專業技術人員執業資格的管理工作;負責委系統的財政預算、統計、審計和管理工作;負責委機關離退休職工管理與服務工作,指導委直屬單位離退休職工管理工作。⑾指導管理全市建設行業的相關學會、協會等社團和社會中介組織的工作。⑿承辦市政府交辦的其他事項。

(二)信陽市住房和城鄉建設局機構設置

信陽市住房和城鄉建設局機關內設9個職能科室和信陽市住房和城鄉建設局平橋分局、信陽市住房和城鄉建設局河分局、信陽市城建監察支隊、信陽市建設工程質量監督站、信陽市建設工程標準定額管理站、信陽市建筑節能與墻體材料革新辦公室、信陽市房屋裝飾裝修管理辦公室、信陽市城市建設檔案館、信陽市招標投標管理辦公室、信陽市建設工程安全監督站等10個歸口預算管理單位。

信陽市住房和城鄉建設局系統行政事業單位共有編制368人,其中:行政編制43人,事業編制211人,離退休人員114人。

二、2018年度部門預算說明

(一)收入支出預算總體情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年收入總計3264.2606萬元,支出總計3264.2606萬元,與2017年相比,收、支總計各減少123.2993萬元,降低3.64%。主要原因:人員工資變動。 

(二)收入預算總體情況說明

   信陽市住房和城鄉建設局2018年收入預算3264.2606萬元,其中:一般公共預算收入3264.2606萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0 萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。

    (三)支出預算總體情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年支出預算3264.2606萬元,其中:基本支出2096.9406萬元,占64.24 %;項目支出1167.3200萬元,占35.76 %。

(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年一般公共預算收支預算3264.2606萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比,一般公共預算收支預算增加476.7007萬元,增長17.1%,增長的主要原因為:人員工資變動。

(五)一般公共預算支出預算情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年一般公共預算支出年初預算為3264.2606萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出1914.0474萬元,占年初預算58.64 %;教育及培訓支出 19.3200萬元,占年初預算0.59 %;運轉類項目支出1167.3200萬元,占年初預算35.76%;住房保障類支出163.5732萬元,占年初預算5.01%。

(六)一般公共預算基本支出預算情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年一般公共預算基本支出2096.9406萬元,其中:人員經費1812.5992萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費284.3414萬元,主要包括:辦公費、會議費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算支出預算情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年無政府性基金預算支出。

   (八)“三公”經費支出預算情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018 年“三公”經費預算為96.60萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年減少5.40萬元。

具體支出情況如下:

1、因公出國(境)費0萬元。             。   

2、公務用車購置及運行費30.00萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費30.00萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數與2017年持平。

3、公務接待費66.60萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數比 2017 年減少5.40萬元。減少的主要原因是2018年我局將按照中央國務院八項規定和省委省政府厲行節約的相關規定要求,嚴格管控“三公”經費支出,進一步壓縮公務接待開支。

(九)其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費支出情況

  信陽市住房和城鄉建設局2018年機關運行經費支出預算1451.6614萬元,包括保障機構正常運轉及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。

2、政府采購支出情況

信陽市住房和城鄉建設局2018年沒有政府采購預算支出。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

信陽市住房和城鄉建設局2018年沒有開展項目預算績效評價。

4、國有資產占用情況

2017年期末,我局共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種用途車0輛。單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

三、名詞解釋

    1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:信陽市住房和城鄉建設局2018年度部門預算表

 

 

附件:信陽市住房和城鄉建設局2018年度部門預算表.xls

 



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