2017年度信陽市住房和城鄉建設局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

信陽市住房和城鄉建設局

2017年度部門決算

 

 

 

 

 

 

二〇一八年八月


目  錄

第一部分 信陽市住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 信陽市住房和城鄉建設局2017年度部門決算情況說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

二、關于收入決算情況說明

三、關于支出決算情況說明

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于預算績效情況說明

九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分 信陽市住房和城鄉建設局部門決算名詞解釋


 

 

 

 

 

第一部分

 

信陽市住房和城鄉建設局概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要職責

⑴貫徹執行國家、省有關城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業的方針、政策和法律、法規,綜合管理全市城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業、勘察設計咨詢業、風景名勝區業;按照有關法律、法規、政策,研究制定全市城市建設事業的發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃關組織實施。

⑵綜合管理全市工程建設標準;指導和監督國家、省制定的各類工程的概算定額、費用定額和勞動定額在全市正確貫徹實施;組織制定并發布各類工程的補充定額并監督實施;按照建設項目可行性研究經濟評價方法、經濟參數、建設標準投資估算指標、建設工期定額、建設用地指標和工程造價管理等方面的政策和規定,結合全市情況,制定相應的管理制度和實施辦法并監督實施。

⑶負責全市建筑工程、安裝工程、建筑裝飾裝修工程和建筑節能的勘察設計、質量監督、工程監理、施工安全和招標投標活動的管理工作;負責市政基礎設施工程的招投標工作;負責建筑市場、勘察設計市場的管理工作;負責全市重點建設工程實施階段的管理、竣工驗收和評價工作;綜合管理全市各類房屋建筑及其附屬設施的抗震設計規范;指導城市地下空間的開發利用。

⑷貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,統籌規劃全市建設行業企業的發展,負責全市勘察、設計、建筑施工、安裝、裝飾裝修、水泥制品等企業資質評定和審驗的監督管理;負責管理全市建設行業的對外經濟技術合作,指導建設相關企業開拓對外建設市場,開展對外工程承包和勞務合作業務。

⑸貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,參與制定全市城鎮發展規劃和相關政策,制定城鎮建筑管理辦法并監督實施;負責城鎮、鄉村基礎設施建設的管理;承擔對歷史文化名城相關事項的審查報批和保護監督工作;主管全市風景名勝區工作,負責全市風景名勝區的建設、審查報批和保護、管理工作;負責行業統計工作;管理城市建設檔案。

⑹負責對風景名勝區、建筑市場、工程質量等實施監督、監察、檢查與管理;協同有關部門,依法直接查處重大建設違規違法案件;對城市建設執法監察實行行業管理。

⑺會同有關部門制定城市綜合開發中長期規劃、年度計劃和相關政策;指導、監督全市城市綜合開發工作;協助有關部門組織實施市區城市綜合開發工作。

⑻擬定全市建設行業科技發展規劃、計劃和技術經濟政策,指導行業的技術進步工作;組織重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進、創新和建筑節能工作。

⑼制定全市建設行業人才培養規劃;指導建設行業職工培訓和專業技術人員的繼續教育工作。

⑽負責局機關和局屬單位的人事、機構編制、勞動工資工作;指導行業的勞動工資、社會保險、勞動標準、專業技術職務評定工作;負責建設行業專業技術人員執業資格的管理工作;負責局系統的財政預算、統計、審計和管理工作;負責局機關離退休職工管理與服務工作,指導局直屬單位離退休職工管理工作。

⑾指導管理全市建設行業的相關學會、協會等社團和社會中介組織的工作。

⑿承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

信陽市住房和城鄉建設局有二級預算單位11個,三級預算單位0個。本決算為匯總決算,納入本部門2017年度部門決算編報范圍的預算單位包括信陽市住房和城鄉建設局局本級、所屬11個二級單位、所屬0個三級單位,具體單位名單如下:

序號

單位名稱

1

信陽市住房和城鄉建設局本級

2

信陽市住房和城鄉建設局河分局

3

信陽市住房和城鄉建設局平橋分局

4

信陽市城建監察支隊

5

信陽市建設工程質量監督站

6

信陽市招標投標管理辦公室

7

信陽市建設工程安全監督站

8

信陽市城市建設檔案館

9

信陽市房屋裝飾裝修管理辦公室

10

信陽市建設工程標準定額管理站

11

信陽市建筑節能與墻體材料革新辦公室

12

信陽市建筑技校(經費差額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

信陽市住房和城鄉建設局

2017年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、關于收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計4206.14萬元,支出總計4429.3萬元,與2016年相比,收入增加1456.09萬元,增長52.95%。支出增加863.96萬元,增長24.23%。收入變動的主要原因是:人員工資增加、揚塵治理平臺建設。支出變動的主要原因:人員工資增加、揚塵治理平臺建設。

二、關于收入決算情況說明

2017年度收入合計4206.14萬元,其中:財政撥款收入3855.96萬元(其中:政府性基金預算財政撥款收入30萬元),占91.67%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入350.18萬元,占8.33%。

三、關于支出決算情況說明

2017年度支出合計4429.3萬元,其中:基本支出4429.3萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入總決算3855.96萬元、支出總決算4009.13萬元。與2016年相比,財政撥款收入總計增加1117.14萬元,增長40.79%。財政撥款支出總計增加1390.59萬元,增長53.11%。變動的主要原因:人員工資增加、揚塵治理平臺建設。

五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出4009.13萬元,占支出合計的90.51%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1430.59萬元,增長55.48%。變動的主要原因:人員工資增加、揚塵治理平臺建設。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出4009.13萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出83.44萬元,占2.08%;社會保障和就業(類)支出505.33萬元,占12.6%;醫療衛生與計劃生育(類)支出89.75萬元,占2.24%;城鄉社區(類)支出3165.98萬元,占78.97%;住房保障(類)支出164.63萬元,占4.11%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2787.5599萬元,支出決算為4009.13萬元,完成年初預算的143.82%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:一是人員工資增加、揚塵治理平臺建設。其中:

1.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.9740萬元,年初未安排。財政追加其他普通教育經費。

教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.65萬元,年初未安排。財政追加中專教育經費。

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,年初未安排。財政追加高等職業教育經費。

教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為21.816萬元,年初未安排。財政追加其他職業教育支出經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為19.3716萬元,支出決算為23.6062萬元,完成年初預算的121.86%。決算數大于預算數的主要原因是離休人員工資調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為223.8491萬元,支出決算為224.3825萬元,完成年初預算的100.24%。決算數大于預算數的主要原因是年中調整養老保險繳費基數。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為30.4293萬元,支出決算為30.4293萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為1.1748萬元,支出決算為81.7005萬元,完成年初預算的6954.42%。決算數大于預算數的主要原因是本年度有3名職工死亡。

社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,年初未安排。財政追加退役士兵安置經費。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為15.7135萬元,支出決算為15.208萬元,完成年初預算的96.78%。決算數小于預算數的主要原因是職工退休,其他社會保障和就業支出相應減少。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為22.0902萬元,支出決算為16.5614萬元,完成年初預算的74.97%。決算數小于預算數的主要原因是醫療保險繳費基數未調整到位。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為67.4493萬元,支出決算為73.1915萬元,完成年初預算的108.51%。決算數大于預算數的主要原因是醫療保險繳費基數不一致。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為438.8411萬元,支出決算為420.522萬元,完成年初預算的95.83%。決算數小于預算數的主要原因是在職人員死亡及人員退休。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為130萬元,支出決算為130萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)。年初預算為210萬元,支出決算為210萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為365.8757萬元,支出決算為133.4613萬元,完成年初預算的36.48%。決算數小于預算數的主要原因是財政調整支出科目。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)。年初預算為117.9194萬元,支出決算為18.6731萬元,完成年初預算的15.84%。決算數小于預算數的主要原因是財政調整支出科目。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)市政公用行業市場監管(項)。年初預算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為30萬元,支出決算為1346.7891萬元,完成年初預算的4489.3%。決算數大于預算數的主要原因是財政調整支出科目。

城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為559.3762萬元,支出決算為716.5336萬元,完成年初預算的128.1%。決算數大于預算數的主要原因是養老保險準備期工資調整。

城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為559.3762萬元,支出決算為716.5336萬元,完成年初預算的128.1%。決算數大于預算數的主要原因是養老保險準備期工資調整。

5.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為134.3088萬元,支出決算為134.6288萬元,完成年初預算的100.24%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動調整。

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出4009.13萬元,其中:人員經費2995.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1013.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。與2016年相比,一般公共預算財政撥款基本支出增加1430.59萬元,增長55.48%。變動的主要原因:人員工資增加、揚塵治理平臺建設。

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為102萬元,支出決算為80.66萬元,完成預算的79.08%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為51.88萬元,完成預算的172.93%;公務接待費支出決算為28.78萬元,完成預算的39.97%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是公務接待嚴格按要求執行;本年購置3輛電動,年初未納入預算。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加0.55萬元,增長0.69%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加16.92萬元,增長48.4%;公務接待費支出決算減少16.37萬元,下降36.26%。公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是購入三輛電動車;公務接待費支出減少的主要原因是公務接待減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算51.88萬元,占64.32%;公務接待費支出決算28.78萬元,占25.68%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。團組數為0,人數為0。

2.公務用車購置及運行費支出51.88萬元。其中:

公務用車購置支出為23.1萬元,購置車輛3臺,為電動車。

公務用車運行支出28.78萬元。主要用于車輛加油、維修、保險、過路過橋費。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為6量。

3.公務接待費支出28.78萬元。主要用于公務招待。信陽市住房和城鄉建設局(匯總)2017年度共接待國內來訪團組165個、來訪人員1600多人次(不包括陪同人員)。

八、關于預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

信陽市住房和城鄉建設局2017年未開展項目預算績效評價。

(二)項目績效自評結果。

信陽市住房和城鄉建設局2017年未開展項目績效自評。

九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度機關運行經費支出381.75萬元,比2016年增加80.13萬元,增長26.57%。變動的主要原因是:辦公場所及辦公設備的養護。

(二)政府采購支出情況。

2017年度政府采購支出總額0.00元。其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況。

2017年期末,信陽市住房和城鄉建設局(匯總)共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 信陽市住房和城鄉建設局

       部門決算名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 

 

附件:信陽市住房和城鄉建設局2017年度部門決算表.xls


 


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