2018年度信陽市住房和城鄉建設局部門決算

 

2018年度信陽市住房和城鄉建設局部門決算


 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  錄

第一部分 信陽市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分  2018年度部門決算表(Excel表格形式)

一、  收入支出決算總表

二、  收入決算表

三、  支出決算表

四、  財政撥款收入支出決算總表

五、  一般公共預算財政撥款支出決算表

六、  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

第一部分

 

信陽市住房和城鄉建設局概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門職責

⑴貫徹執行國家、省有關城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業的方針、政策和法律、法規,綜合管理全市城市建設、村鎮建設、工程建設及建筑業、勘察設計咨詢業、風景名勝區業;按照有關法律、法規、政策,研究制定全市城市建設事業的發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃關組織實施。

⑵綜合管理全市工程建設標準;指導和監督國家、省制定的各類工程的概算定額、費用定額和勞動定額在全市正確貫徹實施;組織制定并發布各類工程的補充定額并監督實施;按照建設項目可行性研究經濟評價方法、經濟參數、建設標準投資估算指標、建設工期定額、建設用地指標和工程造價管理等方面的政策和規定,結合全市情況,制定相應的管理制度和實施辦法并監督實施。

⑶負責全市建筑工程、安裝工程、建筑裝飾裝修工程和建筑節能的勘察設計、質量監督、工程監理、施工安全和招標投標活動的管理工作;負責市政基礎設施工程的招投標工作;負責建筑市場、勘察設計市場的管理工作;負責全市重點建設工程實施階段的管理、竣工驗收和評價工作;綜合管理全市各類房屋建筑及其附屬設施的抗震設計規范;指導城市地下空間的開發利用。

⑷貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,統籌規劃全市建設行業企業的發展,負責全市勘察、設計、建筑施工、安裝、裝飾裝修、水泥制品等企業資質評定和審驗的監督管理;負責管理全市建設行業的對外經濟技術合作,指導建設相關企業開拓對外建設市場,開展對外工程承包和勞務合作業務。

⑸貫徹執行國家、省有關政策、法律、法規,參與制定全市城鎮發展規劃和相關政策,制定城鎮建筑管理辦法并監督實施;負責城鎮、鄉村基礎設施建設的管理;承擔對歷史文化名城相關事項的審查報批和保護監督工作;主管全市風景名勝區工作,負責全市風景名勝區的建設、審查報批和保護、管理工作;負責行業統計工作;管理城市建設檔案。

⑹負責對風景名勝區、建筑市場、工程質量等實施監督、監察、檢查與管理;協同有關部門,依法直接查處重大建設違規違法案件;對城市建設執法監察實行行業管理。

⑺會同有關部門制定城市綜合開發中長期規劃、年度計劃和相關政策;指導、監督全市城市綜合開發工作;協助有關部門組織實施市區城市綜合開發工作。

⑻擬定全市建設行業科技發展規劃、計劃和技術經濟政策,指導行業的技術進步工作;組織重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進、創新和建筑節能工作。

⑼制定全市建設行業人才培養規劃;指導建設行業職工培訓和專業技術人員的繼續教育工作。

⑽負責局機關和局屬單位的人事、機構編制、勞動工資工作;指導行業的勞動工資、社會保險、勞動標準、專業技術職務評定工作;負責建設行業專業技術人員執業資格的管理工作;負責局系統的財政預算、統計、審計和管理工作;負責局機關離退休職工管理與服務工作,指導局直屬單位離退休職工管理工作。

⑾指導管理全市建設行業的相關學會、協會等社團和社會中介組織的工作。

⑿承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

信陽市住房和城鄉建設局內設機構12個,包括:辦公室、人事科、綜合計劃財務科、政策法規與城建監察科、建筑管理科、勘察設計與標準定額科、城市建設與風景名勝區管理科、村鎮建設科、房地產管理科、離退休干部工作科、紀檢監察室、直屬機關黨委。另設有信陽市住房和城鄉建設局浉河分局、信陽市住房和城鄉建設局平橋分局2個派出機構。

從決算單位構成看,信陽市住房和城鄉建設局部門決算包括:本級決算、所屬單位決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共12個,其中二級預算單位11個,具體是:

1、信陽市住房和城鄉建設局本級

2、信陽市住房和城鄉建設局河分局

3、信陽市住房和城鄉建設局平橋分局

4、信陽市城建監察支隊

5、信陽市建設工程質量監督站

6、信陽市招標投標管理辦公室

7、信陽市建設工程安全監督站

8、信陽市城市建設檔案館

9、信陽市房屋裝飾裝修管理辦公室

10、信陽市建設工程標準定額管理站

11、信陽市建筑節能與墻體材料革新辦公室

12、信陽市建筑技校(經費差額)

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

信陽市住房和城鄉建設局

2018年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計5062.45萬元,支出總計5106.88萬元,與2017年相比,收入增加856.31萬元,增長20.36%。支出增加677.58萬元,增長15.3%。收入變動的主要原因是:中專教育經費增加、人員工資增加。支出變動的主要原因是:人員工資增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計5062.45萬元,其中:財政撥款收入4955.59萬元,占97.89%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入106.86萬元,占2.11%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計5106.88萬元,其中:基本支出5106.88萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。對附屬單位補助支出0萬元,占0%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總決算4955.59萬元、支出總決算4655.39萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計增加1099.63萬元,增長28.52%。財政撥款支出總計增加646.26萬元,增長16.12%。收入變動的主要原因是:中專教育經費增加、人員工資增加。支出變動的主要原因是:人員工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出4625.39萬元,占支出合計的90.57%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加616.26萬元,增長15.37%。變動的主要原因:人員工資增加。

(二)結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4625.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出51.45萬元,占1.11%;教育(類)支出12.4萬元,占0.27%;社會保障和就業支出(類)支出376.51萬元,占8.14%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出84.13萬元,占1.82%;城鄉社區(類)支出3938.89萬元,占85.16%;住房保障(類)支出162.01萬元,占3.50%。

(三)具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3264.26萬元,支出決算為4625.39萬元,完成年初預算的141.70%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:人員津貼補貼增加及人員工資缺口。其中:

1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行支出(項)。年初預算為213.16萬元,支出決算為11.45萬元,完成年初預算的5.37%。決算數小于預算數的主要原因是財政調整科目至城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構。年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,年初未安排預算。財政追加紀檢監察派駐派出機構運行經費。

2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.4萬元,年初未安排預算。財政追加技校教育經費。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為22.37萬元,支出決算為67.64萬元,完成年初預算的302.37%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員增加平時健康休養費、年度健康休養費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為222.62萬元,支出決算為214.36萬元,完成年初預算的96.29%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,支出減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為68.60萬元,支出決算為68.40萬元,完成年初預算的99.71%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,支出減少。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為1.75萬元,支出決算為17.09萬元,完成年初預算的976.57%。決算數大于預算數的主要原因是本年度有1名職工死亡,財政追加撫恤金、喪葬費。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為11.55萬元,支出決算為9.01萬元,完成年初預算的78.01%。決算數小于預算數的主要原因是工傷保險、失業保險尚未正常繳納。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為20.61萬元,支出決算為20.19萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,支出減少。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為68.43萬元,支出決算為63.93萬元,完成年初預算的93.42%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動,支出減少。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為244.37萬元,支出決算為1454.43萬元,完成年初預算的595.18%。決算數大于預算數的主要原因是人員津貼補貼增加,財政調整追加預算。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)機關服務(項)。年初預算為215萬元,支出決算為215萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。年初預算為362.69萬元,支出決算為335.19萬元,完成年初預算的92.42%。決算數小于預算數的主要原因是人員退休核減經費預算、收回公務接待及公車運行未支出經費。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項)。年初預算為181.81萬元,支出決算為147.12萬元,完成年初預算的80.92%。決算數小于預算數的主要原因是人員退休核減經費預算、收回公務接待未支出經費。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)。年初預算為105.03萬元,支出決算為111.60萬元,完成年初預算的106.26%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動工資調整。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)市政公用行業市場監管(項)。年初預算為110萬元,支出決算為110萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。年初預算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為30萬元,支出決算為292.62萬元,完成年初預算的975.40%。決算數大于預算數的主要原因是用以前年度財政結余資金彌補人員經費、辦公經費不足。

城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)。年初預算為1112.68萬元,支出決算為1162.93萬元,完成年初預算的104.52%。決算數大于預算數的主要原因是根據業務活動開展需要追加預算。

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。年初預算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為133.57萬元,支出決算為132.01萬元,完成年初預算的98.83%。決算數小于預算數的主要原因是人員退休調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出4625.39萬元,其中:人員經費3879.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費745.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為117萬元,支出決算為46.66萬元,完成預算的39.88%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格控制公車運行開支及公務接待開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出預算、決算均為0萬元,完成預算的0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為31.99萬元,完成預算的71.09%,占68.56%;公務接待費支出決算為14.67萬元,完成預算的20.38%,占31.44%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行費年初預算為45萬元,支出決算為31.99萬元。完成年初預算的71.09%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格控制公車運行開支。其中:

公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。

公務用車運行支出31.99萬元。主要用于車輛加油、維修、保險、過路過橋費。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為6量。

3. 公務接待費年初預算為72萬元,支出決算為14.67萬元。完成年初預算的20.38%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是嚴格控制公務接待開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團組0個,來訪外賓0人次。

其他國內公務接待支出14.67萬元。主要用于國內公務接待開支。2018年共接待國內來訪團組127個,來賓900人次(不包括陪同人員)。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

信陽市住房和城鄉建設局2018年未開展績效管理工作。

(二)項目績效自評結果。

信陽市住房和城鄉建設局2018年未開展項目績效自評。

(二)重點績效評價結果。

信陽市住房和城鄉建設局2018年未開展重點績效評價。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為30萬元,年初未安排。該資金為2017年結轉北京路拆遷補償資金。

十、機關運行經費支出情況說明

2018年度機關運行經費年初預算為569.33萬元,支出決算為494.04萬元,完成年初預算的86.78%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是部分業務活動開展后資金有部分未在2018年結算。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額0元。其中:政府采購貨物支出0.00萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

2018年期末,我部門共有車輛9輛(其中:電動車3輛),其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛人、機要通信用車1輛人、應急保障車1輛、執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛人、離退休干部用車0輛人、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分Excel表格

信陽市住房和城鄉建設局2018年度

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:表中單元格數據為空時,表示該單元格數據為零;整張表數據為空時,表示部門該表中所有數據均為零,當年無表中相關收支。

2018年度信陽市住房和城鄉建設局部門決算公開表.xls


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